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中共商洛市委党校关于印发

《全面推进廉政风险防控工作实施方案》的通知

各处室：

根据市纪委监察局的安排部署，现将我校《关于全面推进廉政风险防控工作实施方案》印发给你们，请根据文件精神认真贯彻落实。

中共商洛市委党校

2012年6月19日

主题词：廉政风险    防控    实施方案

共印20份

中共商洛市委党校

全面推进廉政风险防控工作实施方案

为有序推进廉政风险防控管理工作，根据市纪委监察局《关于进一步加强廉政风险防控机制建设的通知》(商纪发 〔2012〕7号)要求，经校廉政风险防控管理工作领导小组同意，结合本校实际，就完善廉政风险防控措施和建立廉政风险防控管理长效机制制定如下实施方案：

一、进一步明确 目标任务和对象范围

（一）工作目标：通过优化权力配置，强化制约监督，构建权责明晰、运作规范、程序严密、制约有效的权力制衡和廉政风险防控机制，形成配套完善、科学可行、执行有力的制度体系，使其成为党员领导干部清正廉洁的“保护伞”和远离腐化堕落的“防火墙”，深入推进我校党风廉政建设工作，为创建一流党校提供有力保障。

（二）实施范围：党校全体党员干部职工。

二、认真梳理业务流程，深入排查廉政风险

（一）开展清权确权，规范权力流程

1、依据法律法规及“三定”方案，按照“职权法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则，对我校各处室的权力事项进行全面清理、逐项确认，编制“职权目录”，明确职权名称、内容、行使主体和法律依据等。

2、按照“程序法定、流程简便”的要求，优化运行流程，明确每一项职权的办理主体、条件、程序、期限和监督方式等内容，绘制“权力运行流程图”；同时，对学校内部的人、财、物管理等职权进行清理、规范，突出“三重一大”（重大问题决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用）民主决策、“一把手”“两个不直接分管”和“末位表态”等制度进一步落实，明确内部职权行使的岗位、权限、程序和时限等，绘制“权力运行内部流程图”。

（二）排查评定风险，加强风险管理

1、按照领导带头、全员参与的要求，采取自己找、群众帮、领导提、组织审等方式，全面准确排查出每项权力运行全过程中各个环节存在的廉政风险点，并对该廉政风险点从权力运行程序、制度机制建设、思想道德修养等方面进行认真分析，细化风险的内容和表现形式。在权力运行方面，重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用的风险；在制度机制方面，重点查找因规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；在思想道德方面，重点查找因理想信念、工作作风和职业道德存在问题，及外部环境对正确行使权力的影响可能诱发行为失范的风险。

2、根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、违纪违法发生的概率及其危害程度等因素，按照以点定级的要求，对每一个廉政风险点逐一评估，并经领导班子集体审定，确定高、中、低风险等级。高等级风险点由领导班子主要负责同志管理和负责，上级党委和纪委进行监督；中等级风险点由领导班子中分管领导同志管理和负责；低等级风险点由处室负责人直接管理和负责。

3、及时建立完善廉政风险点目录，明确每一个廉政风险点所属职权名称、所处运行环节、风险内容表现及风险等级、责任领导、承办人员和防范措施等，加强风险管理工作。

（三）制定防控措施，优化权力结构

1、围绕查找出来的廉政风险点和确定的风险等级，从法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准等方面，及时制定操作性强、具体管用和行之有效的防控措施，规范权力运行，化解廉政风险。属于权力运行方面的，要通过建立健全权力运行程序规定，探索完善分权、示权、控权的有效办法来规范权力行使；属于制度机制方面的，健全完善相关制度机制并抓好落实；属于思想道德方面的，通过开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育等形式，增强党员干部风险防范意识，提高廉洁从政的自觉性。

2、围绕重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，健全议事规则和工作规则，规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容和决策程序，完善“三重一大”事项的风险防控措施。

（四）推进公开工作，强化科技防控

通过党校网站和公开栏等途径，公开内部职权行使情况、廉政风险点及防控措施。特别是对干部任用、财务管理、政府采购、工程建设、资产管理等，要加大公开力度。

（五）实施预警处置，强化动态监控

1、健全完善预警纠错机制。通过信访举报、案件查处、监督检查、干部考核、网络舆情等渠道，全面收集廉政风险信息，定期进行研判评估。发现可能引发违纪违法的苗头性、倾向性问题，运用谈话函询、警示诫勉、责令纠错等制度，及时进行风险预警，有效化解风险，避免廉政风险演化为腐败行为。

2、健全完善评估修正机制。以年度为周期，结合党校行政职能转变和预防腐败新要求，根据法律法规和规章制度的调整、上级机关和主管部门有关职责权限的变更、防控措施落实的效果以及反腐倡廉实际需要，及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施，加强对廉政风险的动态监控。

三、方法步骤

第一阶段：清权确责（2012年5月）

按照职权法定、权责一致的要求，针对不同岗位，全面清理审查针对工作对象的各类职权和机关内部的人事、财务、物权管理等事项，摸清职权范畴，编制职权目录，明确权力内容范围、行使主体和法律依据，清理权责不清现象。对权力进行科学分解和合理配置，重新确定内设机构和岗位的职责权限，推行机关内部重点岗位人员轮岗交流，建立健全决策权、执行权、监督权相互制约相互协调的权力结构和运行模式。

第二阶段：查找风险（2012年6月）

包括排查风险点、评定风险等级、公示审核备案三项内容。

1.排查风险点。一是排查单位风险点，采取岗位自评、处室互评、群众点评、集体评议、党组织审核等“四评一审”的方法,针对领导班子及成员在决策、执行和监督等关键环节的权力运行情况，重点查找在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面存在的廉政风险。二是排查处室风险点，组织各相关负责人对照职能定位情况，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉政风险。三是排查岗位风险点，全员参与对照岗位职责，结合以往履行职责、执行制度和遵守《廉政准则》情况，查找个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在的风险。

2.评定风险等级。根据各廉政风险点涉及权力的重要程度、自由裁量权尺度、相关腐败现象发生概率及其危害程度等因素，按照“高”、“中”、“低”标准评定等级，根据风险内容和不同等级实行分级负责、分级管理和分级监督高级风险由主要领导直接负责管理，报市纪委监察局监督；中级风险由分管领导负责管理，党校主要领导监督落实；低级风险由分管领导负责管理，处室领导监督落实。

3.实施风险监理。对初步查找到的廉政风险和评级结果，在学校内部进行公示，开展讨论评议，对一些轻微风险做到即知即改，对评定不准确的进行调整，形成最终风险报告，按照风险等级和所属对象进行审核备案，岗位风险点经各处室负责人审查后备案。

第三阶段：实施防控（2012年7月—10月）

1.制定防控措施。针对查找到的廉政风险点和风险等级，以法律法规、廉政制度和廉政目标为依据，制定切实可行的防控措施。在权力行使方面的，完善权力运行程序规范，创新分权控权的具体办法；在制度机制方面的，建立健全相关制度并抓好落实；在思想道德方面的，通过开展警示教育等形式，增强党员干部的风险防范意识，提高廉洁从政的自觉性。

2.规范用权流程。依据职权目录和各项职权特点，分类逐项做好决策、执行、监督等权力运行流程规范化建设，特别是围绕重大事项决策、重要干部任免、重大项目实施和大额资金使用，对权利的运行程序、行使依据、承办岗位、办理要求、监督制约等内容，通过权力运行流程规范加以固化，使每项权力行使都可查可控，减少随意性，降低廉政风险。

3.构建制度体系。一是通过专题党课、示范教育、警示教育等形式，增强党员干部风险防范意识，构建廉政风险道德防控制度体系。二是通过投诉举报接待、干部考察预告、媒体舆情观察等方式收集廉政风险信号，对苗头性、倾向性问题作出判断预警，构建廉政风险预警防控制度体系。三是通过落实主要负责人“四个不直接分管”及末位表态等制度，构建廉政风险分权防控制度体系。四是通过落实党风廉政建设责任制，坚持“一岗双责”问责，促使党员干部在行使职权的过程中履行法定职责，构建廉政风险责任防控制度体系。

第四阶段：深化提高（2012年11-12月）

根据我校干部培训及廉政建设的新形势、新需要，不断完善廉政风险动态管理制度机制，做好廉政风险信息库建设，实现廉政风险防控的常态化、规范化开展。

四、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。各处室要把廉政风险防控工作作为一项政治任务，周密进行部署，认真组织实施。主要负责同志要亲自抓、负总责，分管领导要各负其责。学校领导班子及其成员要带头查找廉政风险，带头制定和落实廉政风险防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控。要把加强廉政风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核、领导班子和领导干部工作目标考核、惩防体系建设检查之中，对因领导不重视、措施不得力、任务不落实而发生不良影响的，将按照党风廉政建设责任制等有关规定，严肃追究相关责任人的责任。

（二）加强宣传教育，营造良好氛围。各处室要把宣传教育贯穿到廉政风险防控工作的全过程，利用公开栏、网站等及时宣传推广开展廉政风险防控工作好的经验和做法；利用开展主题活动加强宣传教育，把开展廉政风险教育与 “保持党的纯洁性，迎接党的十八大”主题教育实践活动有机结合起来；利用单位宣传栏、墙报、简报、学习会等形式加强宣传教育，引导广大党员干部正确领会和把握开展廉政风险防控工作的重要意义、基本要求、主要内容和政策措施，克服畏难情绪，积极支持和主动参与廉政风险防控工作，使牢记风险、不要冒险、务求保险成为广大党员干部的共识。

（三）突出防控重点，统筹推进工作。各处室要围绕重点领域、重点对象和权力运行的关键部位，防范廉政风险。在范围上，要突出领导班子和领导干部尤其是主要负责同志；突出权力集中处室以及拥有人、财、物管理等事项的重要岗位。在内容上，要突出本处室涉及民生和教职工切身利益的重点、难点、热点和“三重一大”等问题。要把廉政风险防控融入党校业务工作流程，与加强廉政教育、规范权力运行、深化各种形式公开有机结合起来，统筹安排，协调推进，不断提高廉政风险防控工作水平。

（四）加强监督检查，务求取得实效。各处室要按照“谁主管、谁负责”的原则，加强开展廉政风险防控工作的督促检查，坚决避免和克服形式主义。要加强调查研究，及时总结推广实践经验，特别是要积极推动工作创新，不断完善廉政风险防控运行机制。要加强相互联系，畅通信息渠道，形成上下联动、整体推进的良好态势，确保我校廉政风险防控工作不断取得新成效。

附件：

1、商洛市委党校廉政风险防控管理示意图

2、商洛市委党校廉政风险防控措施一览表